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2020年殘聯預算公開
  • 發布時間:2020-05-09來源:區殘聯閱讀次數:765【打印本頁】關閉窗口

  根據《預算法》等法律法規的規定,我單位按照區2020年部門預算編制指導思想和原則,編制了本部門2020年預算草案。

  一、基本職能及主要工作

  (一)指導思想和主要職能職責

  根據區委、區政府《關于內江市黨政機構改革方案的實施意見》和《中國殘疾人聯合會章程》等有關文件規定,1990年8月組建的東興區殘聯是中殘聯的地方組織,指導思想:依據“精簡、效能、統一”的原則,從殘疾人事業發展的需要出發,進一步理順關系,更好地履行“代表、服務、管理”職能;代表殘疾人的共同利益,維護殘疾人的合法權益;開展各項業務活動,直接為殘疾人服務;承擔政府委托的部分行政職能,發展和管理殘疾人事業。主要職能職責:聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務;弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,加強政府、社會與殘疾人之間的聯系溝通,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人;開展殘疾人康復、扶貧、教育、勞動就業、文化、體育、盲人按摩、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作,落實有關福利措施和優惠政策,扶助殘疾人平等參與社會生活;協助政府研究、制定和實施全區殘疾人事業的規章、政策、規劃和計劃,調查掌握殘疾人和殘疾人事業的狀況,進行綜合分析,向政府提出決策建議,對有關事業領域進行指導和管理;協助鄉鎮(街道)黨委和政府做好殘聯干部的管理工作,負責全區企、事業及鄉鎮以上殘聯(協會)領導干部的培訓工作,加強殘聯干部隊伍建設;承擔區政府殘疾人工作協調委員會的日常工作,與區政府各部門和鄉鎮(街道)建立業務關系,做好綜合、組織、協調和服務;負責管理、發放《殘疾人證》,指導和管理各類殘疾人社團組織,統籌開展為殘疾人事業募捐活動,開展殘疾人事業的對外交流與合作;完成區政府和市殘聯交辦的其他工作。

  (二)2020年殘聯重點工作任務

  2020年主要工作任務:為殘疾人服務,加強政府、社會與殘疾人之間的聯系,為政府決策提供咨詢和建議,與區級各部門和鄉鎮(街道)人民政府(辦事處)建立業務關系,完成省、市、區下達的民生工程和民生事實等各項目標任務。

  二、殘聯概況

  東興區殘疾人聯合會是1個獨立核算的一級預算單位,區殘聯下屬二級預算單位1個,其中事業單位1個,即殘疾人綜合服務中心,現合并到殘聯一起預算。是財政全額撥款的參照公務員法管理的群團組織單位,現有編制人數11人,實有10人。其中,殘聯機關編制6人,實有6人,下屬殘疾人綜合服務中心事業編制5人,實有4人。

  三、收支預算情況說明

  按照綜合預算的原則,殘聯所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入203.9353萬元;政府性基金預算撥款收入0萬元。支出包括:教育支出0.48萬元,社會保障和就業支出190.97889萬元,衛生健康支出5.5150萬元,住房保障支出6.9614萬元,共計203.9353萬元。殘聯2020年收支總預算203.9353萬元。

  (一)收入預算情況

  殘聯2020年收入預算203.9353萬元,其中:培訓支出收入0.48萬元,占總收入的0.24%;機關事業單位基本養老保險繳費支出收入9.2819萬元,占總收入的4.55%;其他行政事業單位養老支出0.11萬元,占總收入的0.05%;行政運行收入181.0306萬元,占總收入的88.77%;其他社會保障和就業支出0.5564萬元,占總收入的0.27%;行政單位醫療3.2672萬元,占總收入的1.6%;事業單位醫療2.2478萬元,占總收入的1.1%;住房公積金收入6.9614萬元,占總收入的3.42%。

  (二)支出預算情況

  殘聯2020年支出預算203.9353萬元,其中:基本支出203.9353萬元,占100%;項目支出 0萬元,占 0 %。

  四、財政撥款收支預算情況說明

  殘聯2020年財政撥款收支總預算203.9353萬元,較2019年增加18.6853萬元,主要原因是非稅收入預算的變化及人員增加。

  收入包括:本年一般公共預算撥款收入203.9353萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入0萬元;支出包括:教育支出0.48萬元,社會保障和就業支出190.97889萬元,衛生健康支出5.5150萬元,住房保障支出6.9614萬元,共計203.9353萬元。

  五、一般公共預算當年撥款情況說明

  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

  殘聯2020年一般公共預算當年撥款 203.9353 萬元,比2019年預算數增加18.6853 萬元。主要是非稅收入預算的變化及人員增加。

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況

  培訓支出0.48萬元,占當年撥款的0.24%;機關事業單位基本養老保險繳費支出9.2819萬元,占當年撥款的4.55%;其他行政事業單位養老支出0.11萬元,占當年撥款的0.05%;行政運行181.0306萬元,占當年撥款的88.77%;其他社會保障和就業支出0.5564萬元,占當年撥款的0.27%;行政單位醫療3.2672萬元,占當年撥款的1.6%;事業單位醫療2.2478萬元,占當年撥款的1.1%;住房公積金收入6.9614萬元,占當年撥款的3.42%

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

  1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):2020年預算數為203.9353萬元,主要用于:單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

  2.一般公共預算當年撥款具體為:培訓支出0.48萬元;機關事業單位基本養老保險繳費支出9.2819萬元;其他行政事業單位養老支出0.11萬元;行政運行181.0306萬元;其他社會保障和就業支出0.5564萬元;行政單位醫療3.2672萬元;事業單位醫療2.2478萬元;住房公積金6.9614萬元。

  六、一般公共預算基本支出情況說明

  殘聯2020年一般公共預算基本支出 203.9353萬元,其中:

  人員經費85.4853萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

  公用經費118.45萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

  殘聯2020年“三公”經費財政撥款預算數 5.8萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.8萬元,公務用車購置及運行維護費 5萬元。

  (一)因公出國(境)經費較2019年預算增長0 %。

  (二)公務接待費較2019年預算增長37.5 %。(項目上交流學習有所增加)。  

  (三)公務用車購置及運行維護費較2019年預算增長0 %。(

  單位現有公務用車1輛,為特種專業技術用車)。

  (2020年未安排公車購置費情況)。

  2020年安排公務用車運行維護費5萬元,用于1輛公務用車公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障區殘聯機關及下屬單位殘疾人綜合服務中心等工作的開展。

  八、政府性基金預算支出情況說明

  2020年政府性基金支出未做預算安排。

  九、國有資本經營預算支出情況說明

  2020年國有資本經營支出未做預算安排。

  十、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  2020年,區殘聯機關及下屬單位殘疾人綜合服務中心運行經費財政撥款預算為181.0306萬元,比2019年預算增加80.1676萬元,增長44.28%。主要原因是殘疾人工作開展勞務費等增加。

  (二)政府采購情況

  2020年,殘聯安排政府采購預算4萬元,主要用于采購電腦、檔案柜等。

  (三)國有資產占有使用情況

  截至2019年底,殘聯共有車輛1輛,為特種專業技術用車。單位價值200萬元以上大型設備 0臺(套)。

  (四)績效目標設置情況

  績效目標是預算編制的前提和基礎,2020年殘聯編制了部門整體績效目標,同時所有項目支出均按要求實行績效目標管理

  十一、名詞解釋

  (根據《2020年政府收支分類科目》及各部門實際情況對各收支科目名稱進行解釋。)

  附件:表1.部門收支總表

  表1-1.部門收入總表

  表1-2.部門支出總表

  表2.財政撥款收支總表

  表2-1 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

  表3.一般公共預算支出表

  表3-1.一般公共預算基本支出預算表

  表3-2.一般公共預算項目支出預算表

  表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表

  表4.政府性基金支出預算表

  表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表

  表5.國有資本經營支出預算表

  表6.部門整體支出績效目標申報表

  表6-1.2020年部門預算項目績效目標
附件:2020年殘聯預算公開表

 
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